2018年郑州市地方史志办公室预算公开说明
来源:市史志办  时间:2018-10-25 08:58:21

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

1.贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策,制定有关地方志编纂的业务规程;

2.组织、指导、督促和检查地方志工作;

3.拟定本行政区域地方志工作规划和编纂方案;

4.组织编纂本行政区域地方志书、地方综合年鉴,依照规定组织专家对已编纂成稿的地方志进行审查验收;

5.搜集、保存、整理地方志文献和资料,组织整理旧志,开展地方志学术研究、交流和宣传;

6.组织开发利用地方志资源;

7.培训地方志工作人员;

8.完成本级人民政府和上级人民政府地方志工作机构交办的其他事项。

(二)内设机构及下属单位

内设机构:党总支、综合处、市志工作处、县区志工作处、年鉴工作处、地情资料信息处、地方史工作处。

无下属单位。

(三)人员构成情况

郑州市地方史志办公室机关及归口预算管理单位人员共有编制29人,其中:行政编制0人,事业编制29人;在职职工27人,离退休人员24人。

(四)车辆构成情况

目前实际使用公务用车三辆,其中:豫AMX816(通用别克轿车)为离退休人员服务用车,豫ARH519(北京现代轿车)为机要通信用车,豫A8Y656(北京现代轿车)为应急用车。

二、收入预算说明

2018年收入预算562.64万元,其中:一般公共预算562.64万元(财政拨款502.65万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入59.99万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算562.64万元,其中:基本支出562.64万元,项目支出0万元。

(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出441.17万元、社会保障和就业支出77.48万元、医疗卫生支出16.04万元、住房保障支出27.95万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出562.64万元,其中:工资福利支出328.92万元,商品和服务支出195.9万元,个人和家庭补助支出37.82万元;项目支出0万元。

四、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算562.64万元,政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算增加24.73万元,增加原因:主要是工资福利支出有所增加。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算562.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出441.17万元,占78%;社会保障和就业支出77.48万元,占14%;医疗卫生支出16.04万元,占3 %,住房保障支出27.95万元,占5%。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算562.64万元,其中:人员经费391.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费以及生活补助;公用经费171.19万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及办公设备购置。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算6.04万元。其中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.58万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费0.46万元,与去年保持一致。

五、机关运行经费安排情况说明

2018年,运行经费安排171.19万元,主要用于保障单位日常正常运行,其中:办公经费99.57万元,公务接待费0.46万元,公车用车运行维护费5.58万元,购置费3万元,会议费5万元,培训费42.58万元,委托业务费15万元。与2017年预算相比,运行经费减少9.01万元,减少原因:郑州年鉴工作购买服务支出有所减少。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算47.46万元,其中:政府采购货物支出  3万元,政府采购服务支出44.46万元,具体采购明细如下。

1.打印机,单价0.25万元,数量2个,共计0.5万元;

2.计算机,单价0.5万元,数量5个,共计2.5万元;

3.会议服务,3批次,共计5万元;

4.印刷服务,5批次,共计38万元;

5.车辆维修及配件采购,1批次,共计1万元;

6.其他服务,3批次,共计0.46万元。

七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效目标

2018年没有纳入预算绩效目标编报范围的项目。

九、空表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金收入支出情况。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是么有国有资本经营收入支出情况。

十、名词解释

1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件:1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表


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